Introducción 

El objetivo del presente documento es mostrar cómo ingresar facturas entrantes y registrar el pago

• Cuando se va a registrar un pago a un proveedor, debe ingresar al módulo de Finanzas – Cuentas por pagar (Payables).

• Al ingresar, se busca la factura del proveedor y se le da doble click para entrar a esa Orden de Pago.

• Revise que todo este correcto y de click en el botón de Finish, para que de esta forma el registro de la deuda aparezca en el módulo de Payments, y se pueda registrar el pago correspondiente.

• Ingrese al módulo Finanzas – Payments

• Se mostrarán todas las facturas que se han ingresado en el sistema, tanto las emitidas a los clientes como la de los proveedores, las facturas para los clientes en el Type, son las que son OI, la de los proveedores son las II

• Seleccione la factura que se va a pagar, y dé click en el botón de Payment.

  

• Al dar click en Payment, se presenta una ventana para agregar los datos requeridos para registrar el pago.

• Al terminar, de click en OK y observe que el balance cambia:

• Al entrar a la factura, observe que el crédito y débito cuadran: