Introducción 

El objetivo del presente documento es mostrar cómo Emitir Orden de Pago a Proveedores.

1.Después de realizar el Job Costing de un embarque, en donde se asignaron los Ingresos (cobros al cliente) y los costos (gastos), tiene algunos Costos Estimados con algunos proveedores.
En este ejemplo, el embarque es de tipo Exportación Aérea, con número AE-015263.

En este caso se observan dos costos de nuestros proveedores Scope Cargo Ciudad de México (Ej.14,400 y 2,500). Guarde los cambios y salga del módulo.

2. Ingrese al módulo de Finanzas – Cuentas por pagar y seleccione "nuevo- invoice"

3. Al ingresar capture los datos requeridos

Después de ingresar los datos seleccionamos “Guardar” para que se habiliten las funciones de New, Edit, Mover Arriba, Mover Abajo, Estimates.

4. Observe que hay un  botón llamado “Estimates”, el cual al presionar, presentará una ventana de Estimados, dé un click en “Search” y Scope buscará todos los costos para el proveedor.

Aquí se encuentran los dos costos que fueron asignados en el Job Costing del embarque AE-015263 y selecciónelos, pase a la derecha y de click en “Siguiente”:  Scope presentara una ventana para asignar impuestos:

5. Después de asignar los impuestos se da click en finalizar y regresará a la pantalla de captura:

Si es necesario capturar alguna retención, se debe dar click en el apartado que dice all taxes, y presentará una ventana para poder capturar otros tipos de impuestos, dé un doble click en el impuesto y capture el monto base. Scope realizara el cálculo como el siguiente ejemplo:

6.  Una vez que termine de dar de alta la factura de entrada dé click en guardar y podrá Imprimir la orden de pago:

       En la pestaña de “Documentos” puede encontrar la orden de pago generada.